当前位置:首页 >> 通知通告
市政协2018年度预算公开(友声)
作者:  文章来源:  更新时间:2018-2-10 10:11:56 点击:

友声报社2018年部门预算及有关情况说明

目   录

第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、机构设置
三、人员构成
四、部门预算编制范围
第二部分 2018年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(功能分类)
六、一般公共预算支出表(政府经济分类)
七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
九、“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表(功能分类)
十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)
十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)
十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况及增减变化说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费预算情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释

 


第一部分部门概况
主要职责:
负责政协委员反应社情民意的信息收集、统计、整理、委员联谊、对外宣传等项工作;负责佳木斯市政协网站的维护和信息发布工作;负责佳木斯市《友声报》的编辑出版工作。
二、机构设置:
(一)内设机构0个,
(二)所属单位0个,
三、人员构成:编制6 在职4 退休1
     四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:
1、友声报本级
第二部分2018年部门预算表
见附件:
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表(功能分类)
六、一般公共预算支出表(政府经济分类)
七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
九、“三公”经费财政拨款支出表
十、政府性基金预算支出表(功能分类)
十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)
十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)
十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分2018年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况及增减变化说明
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2018年收支总预算436,343.11元,收支平衡。
2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡),357,414.26元比较,增加78,928.85元,增长22%,主要原因是退休人员社会保障和就业支出增加
2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)368,361.58元比较,增加67,981.53元,增长18%,主要原因是退休人员社会保障和就业支出增加
二、收入预算情况说明
2018年收入预算436,343.11元,其中:一般公共预算拨款收入421394.03元,占96%;上年结转14,949元,占4%;
三、支出预算情况说明
2018年支出预算436,343.11元,其中:基本支出436,343.11元100%;
四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明
2018年财政拨款收支总预算436,343.11元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款436,343.11元(本年收入421394.03元,上年结转14,949元)。支出包括:一般公共服务支出297,976.29、社会保障和就业支出52,503.8、医疗卫生与计划生育支出18,780.99、住房保障支出67,082.03。
2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)357,414.26元比较,增加78,928.85元,增长22%,主要原因是退休人员社会保障和就业支出增加
2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)347,604.27元比较,增加88,738.84元,增长20%,主要原因是退休人员社会保障和就业支出增加
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况
2018年 一般公共预算拨款436,343.11元,比2017年预算数增加78,928.85元,主要原因是退休人员社会保障和就业支出增加;比2017年执行数增加88,738.84元,主要原因是:退休人员社会保障和就业支出增加;
(二)一般公共预算拨款结构情况
2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:
1、按预算支出功能分类 : 基本支出436,343.11元,占100%;
 2、按政府预算支出经济分类:工资福利支出337,681.32元,占77%;机关商品和服务支出39,246.71,占9%;对个人和家庭补助300元,占1%;离退休费59,115.08元,占13%
(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况
1、一般公共服务(类)政协事务(款)事业运行(项)2018年财政拨款预算数为297,976.29元,比2017年财政拨款执行数增加41,839.61元,增长16%,主要原因是人员工资增加。
2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休,2018年财政拨款预算数为52,503.80元,比2017年财政拨款执行数增加30,186.7元,增长135%,主要原因是新增退休人员
六、一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出436,343.11元,其中,人员经费397,096.4元,公用经费39,246.71元。
按部门预算支出经济分类:工资福利支出337,681.32元,主要包括:基本工资147,216元,津贴补贴116,905.48元,奖金23,905.98元,职工基本医疗保险缴费18,009.17元,其他社会保障缴费771.82元,住房公积金30872.87元;对个人和家庭补助支出59,115.08元,主要包括:退休费59,115.08;商品和服务支出39,246.71元,主要包括:办公费31,830元,工会经费2271.24元,福利费5,145.47元。
按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出337,681.32元,其中,工资奖金津补贴264,121.48 元,社会保障缴费18,780.99元,住房公积金30872.87元,;
七、“三公”经费预算情况说明
2018年“三公”经费预算数为0元,其中:因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费0元,公务接待费0元。
1、因公出国(境)费用
2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。
2、公务用车购置
2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。
3、公务用车运行维护费
2018年公务用车运行维护费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车保有量均为0。
4、公务接待费
2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。
八、政府性基金预算收支情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2018年机关运行经费31,830元,主要包括: 办公费31,830元。比上年预算增加17,680元,增长124%,主要原因:人员增加、报社日常开支增加。
(二)政府采购情况
2018年政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。
(三)国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日,本部门共有固定资产0万元,其中,房屋面积0 平方米,价值0 万元,通用设备数量0 件,价值0万元.
本部门(单位)共有车辆0辆,价值0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
2018年部门预算安排购置公务用车0辆,单位价值50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况
2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)0个,资金总额0万元。实行绩效目标管理的项目 0个,资金总额   万元,涉及一般公共预算拨款0万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目 0个,资金总额0万元;30万元以下的项目0个,资金总额0万元。  
(五)专项转移支付项目情况
2018年没有专项转移支付项目。
第四部分名词解释
(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。
(二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;
(三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
(四)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。
(五)单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(六)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

 

友声报社2018年部门预算公开表格.xls