当前位置:首页 >> 通知通告
市政协2017年部门预算公开(汇总)
作者:  文章来源:  更新时间:2017-2-15 21:17:06 点击: 次
中国人民政治协商会议黑龙江省佳木斯市委员会(含友声报社)2017年部门预算

目   录

第一部分 部门概况
第二部分 2017年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费财政拨款支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府性基金预算经济分类支出表
第三部分 2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释




第一部分部门概况
主要职能:
1、市政协主要职责
(一)负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所作的决议,为市政协和市政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职能服务。
(二)负责组织实施市政协党组会议、全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
(三)负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的服务和具体组织工作。
(四)收集整理政协委员会提案,反映社情民意和各界人士的意见和建议。
(五)研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道,总结政协工作经验,搞好人民政协对外的宣传工作。
(六)负责市政协对外友好交往,负责与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作。
(七)负责政协委员和人民群众的来信来访工作。
(八)负责与市委、市政府有关部门和县(市)区政协的联系、协调和配合。
(九)负责市政协权限范围内的干部人事任免工作。
(十)承办市政协党组、主席、副主席交办的其他事项。
2、友声报社主要职责
(一)编辑出版佳木斯市政协《友声》刊,每月一期,全年12期。
(二)宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。
(三)宣传佳木斯市政协的各项工作。
(四)宣传佳木斯市政协委员的突出业绩。
(五)完成好领导交办的其他工作。
二、机构设置:
序号 内设机构名称 内设机构职能
1 提案委员会 负责执行有关提案工作的方针政策征集审查和催办政协委员提案
2 经济委员会 负责组织委员围绕经济工作和有序开发等方面问题,开展专题调查、视察、协商、民主监督等活动
3 教科文卫民族委员会 负责组织委员对全市教科文卫和民族宗教方面重大问题的调查、视察等或活动
4 社会法制城建委员会 负责组织委员围绕依法治市、社会治安综合智力和城建、环保等问题开展调查视察等活动
5 学习宣传文史委员会 组织委员会开展学习;负责文史资料、政协年鉴搜集和编辑;负责政协宣传工作等
6 台港澳侨联络外事委员会 负责组织委员围绕祖统一、涉外工作开展调查、视察、协商等活动
7 办公室 负责政协机关的政务、事务工作
8 机关党委 负责机关、直属事业单位的党群工作
9 友声报社 机关内部刊物
三、人员构成:
市政协现实有人员在职48人,
市政协下属友声报社,实有人员为5人。

第二部分2017年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费财政拨款支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府性基金预算经济分类支出表
第三部分2017年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:总收入:13,858,877.26 元;一般公共预算拨款收入:12,303.519.60 元;上年结转:1,555,357.66 元。 总支出13,858,877.26元 ;其中包括:一般公共服务支出,117,983.31 元 ;社会保障和就业支出:4,025,975.52 元;医疗卫生与计划生育支出:282,370.20元;住房保障支出,432,548.23元 。2017年收支总预算13,858,877.26元。
二、收入预算情况说明
2017年收入预算13,858,877.26元,其中:一般公共服务支出,117,983.31 元 ;社会保障和就业支出:4,025,975.52 元;医疗卫生与计划生育支出:282,370.20元;住房保障支出,432,548.23元;一般公共预算拨款收入12,303.519.60 元,占89%;
三、支出预算情况说明
2017年支出预算13,858,877.26元,其中:一般公共服务支出,117,983.31 元 ;社会保障和就业支出:4,025,975.52 元;医疗卫生与计划生育支出:282,370.20元;住房保障支出,432,548.23元;基本支出11,110,077.26元,占80%,项目支出2,748,800.00元,占20%。
四、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)
2017年财政拨款收支总预算合计13,858,877.26元。收入包括一般公共预算拨款13,858,877.26元(本年收入  12,303,519.60元,上年结转1,555,357.66元),支出包括:一般公共服务支出,117,983.31 元 ;社会保障和就业支出:4,025,975.52 元;医疗卫生与计划生育支出:282,370.20元;住房保障支出,432,548.23元
五、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)
(一)一般公共预算支出规模变化情况
2017年 一般公共预算财政拨款支出13,858,877.26元,比2016年执行数增加218077.26元,主要原因是:车改费用增加,行政人员人数增加、退休人员增加。
(二)一般公共预算支出结构情况
2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务支出支出8,117,983.31元,占58%;社会保障和就业支出4,025,975.52元,占29%;医疗卫生与计划生育支出282,370.20元,占3%;住房保障支出出1,432,548.23元,占10%;
(三)一般公共预算支出具体安排使用情况
1、社会保障和就业行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休2017年预算数4,025,975.52元,比2016年财政拨款执行数增加144814.52元,增长4%,主要原因是工资调整。
2、(类) (款) (项)2017年财政拨款预算数为  元,比2016年财政拨款执行数增加(或减少) 元,增长%,主要原因是
3、(类) (款) (项)2017年财政拨款预算数为  元,比2016年财政拨款执行数增加(或减少)  元,增长%,主要原因是
4、(类) (款) (项)2017年财政拨款预算数为   元,比2016年财政拨款执行数增加(或减少)  元,增长%,主要原因是
六、一般公共预算基本支出情况说明
2017年一般公共预算基本支出11,110,077.26元,其中:
人员经费9,826,480.23元,主要包括:基本工资1,972,377.60元,津贴补贴1,449,660.00元、奖金359,426.82元、社会保障缴费282,370.20元、离休费506,076.00元、退休费3,519,899.52元、奖励金900元、住房公积金464,170.19元、提租补贴968,378.04元、热花费补贴246,378.20元其他对个人和家庭补助等;日常公用经费,1,283,597.03元,主要包括:办公费526,930.00、元、差旅费、邮电费、取暖费、工会经,49,739.16元、福利费82,797.87元等。
七、“三公”经费预算情况说明
2017年“三公”经费预算数,35,000元,其中:因公出国(境)费 元,公务用车购置及运行费,35,000元,公务接待费 元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算执行数增加3.5万元,其中:公务用车购置及运行费比2016年执行数增加3.5万元,主要原因:增加两台公务用车。
八、政府性基金预算支出情况
(如无政府性基金预算支出)2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2017年政府性基金预算支出 元,其中:  (类)支出元,用于工资福利支出  元,商品和服务支出  元,对个人和家庭补助支出   元,项目支出  元。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费
2017年机关运行经费13,858,877.26元,比2016年执行数增加218077.26元,主要原因是:车改费用增加,行政人员人数增加、退休人员增加。
(二)政府采购情况
2017年政府采购预算总额688,000.00元,其中:政府采购货物预算688,000.00元。
(三)国有资产占有使用情况
截止2016年末,
(四)预算绩效情况
2017年实行绩效目标管理项目 个,涉及一般公共预算拨款 元。
(五)专项转移支付项目情况
(如无对下级政府相关部门的专项补助支出)2017年没有专项转移支付项目。
第四部分名词解释
根据部门收支总表、部门支出总表进行解释说明。
(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。
(二)
(三)
住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。
住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。
机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。