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佳木斯市人民代表大会常务委员会2020年部门预算公开
作者:srd 文章来源:市人大 更新时间:2020-2-17 9:07:17 点击:


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第一部分 部门概况

     一、部门职责

     二、机构设置

     三、人员构成

第二部分 2020年部门预算报表

     一、部门收支总表

     二、部门收入总表

     三、部门支出总表

     四、财政拨款收支总表

     五、一般公共预算支出表(功能科目)

     六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

     七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

     八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

     九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

     十、政府性基金预算支出表(功能科目)

     十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

     十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

     十三、部门整体支出绩效目标申报表

     十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

     一、关于部门收支总表的情况说明

     二、关于部门收入总表的情况说明

     三、关于部门支出总表的情况说明

     四、关于财政拨款收支总表的情况说明

     五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

     六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

     七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

     八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

     九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表的说明

     十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)的说明

     十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

     十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

     十三、机关运行经费安排情况说明

     十四、关于政府采购预算支出情况说明

     十五、关于国有资产占有使用情况说明

     十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

     十七、专项转移支付项目情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

     一、部门职责

     (一)主要职责:

    1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

    2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

    3、召集本级人民代表大会会议;

    4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

    5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

    6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

    7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议;

    8、撤销本级人民政府不适当的决定和命令;

    9、在本级人民代表大会闭会期间,决定个别副市长的任免;决定市长和中级人民法院院长、市人民检察院检察长代理人选;

    10、根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;

    11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

    12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和中级人民法院正副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

    13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

    14、决定授予地方的荣誉称号;

    15、承担本级人民代表大会其他日常工作。

 

     二、机构设置

     (一)内设机构14个,包括:内务司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、预算审查委员会、农林委员会、城建环保委员会、教科文卫委员会、民族侨务外事委员会、机关党委、人事选举办、信访办、办公室、研究室、代表联络办等。

     (二)所属单位0个。

 

     三、人员构成

    市人大编制79人,在职人员行政编制65人,事业编制2人,离休人员1人,退休人员79人。

与2019年相比,在职人员增加 1  人,退休人员减少1   人。

第二部分2020年部门预算公开报表

     一、部门收支总表

     二、部门收入总表

     三、部门支出总表

     四、财政拨款收支总表

     五、一般公共预算支出表(功能科目)

     六、一般公共预算支出表(政府经济科目)

     七、一般公共预算基本支出表(部门经济科目)

     八、一般公共预算基本支出表(政府经济科目)

     九、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

     十、政府性基金预算支出表(功能科目)

     十一、政府性基金预算支出表(部门经济科目)

     十二、政府性基金预算支出表(政府经济科目)

     十三、部门整体支出绩效目标申报表

     十四、部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2020年部门预算情况说明

     一、关于部门收支总表的情况说明

    佳木斯市人民代表大会常务委员会2020年按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算 14,237,271.31    元,收支平衡。收入包括:(表一  部门收支总表 收入项目)一般公共预算收入 元14,237,271.31;支出包括:(表一  部门收支总表 支出功能项目)一般公共服务支出9,291,481.49 元、社会保障和就业支出2,331,336.05 元、卫生健康支出499,548.95元、住房保障支出2,331,643.78元。

     2020年收支总预算比2019年收支总预算14,508,506.97    元减少 271,235.66  元,下降1.87   %。主要原因是退休人员纳入社保开资及压缩经费支出。

     2020年收支总预算比2019年预算执行数14,508,506.97      元减少 271,235.66  元,下降1.87   %。主要原因是退休人员纳入社保开资及压缩经费支出。

     二、关于部门收入总表的情况说明

    佳木斯市人民代表大会常务委员会2020年收入预算14,237,271.31    元,其中:(表二  部门收入总表明细)一般公共预算收入14,237,271.31   元,占 100%。

     三、关于部门支出总表的情况说明

    佳木斯市人民代表大会常务委员会2020年支出预算14,454,010.27     元,其中:(表三 部门支出总表明细)基本支出  12,909,510.27   元,占89.31 %;项目支出1,544,500 .00    元,占10.69  %。

     四、关于财政拨款收支总表的情况说明

    佳木斯市人民代表大会常务委员会2020年财政拨款收支总预算   14,237,271.31    元,收支平衡。收入包括:(表四 财政拨款收支总表 收入明细 )一般公共预算收入    元(本年收入  14,237,271.31   元,上年结转 216,738.96   元),支出包括:(表四 财政拨款收支总表  支出明细 )一般公共服务支出   921,481.49 元,社会保障和就业支出2,331,336.05  元,卫生健康支出 499,548.95元,住房保障支出2,331,643.78元。

    佳木斯市人民代表大会常务委员会2020年财政拨款收支总预算比2019年财政拨款收支总预算 14,508,506.97   元减少271,235.66  元,下降1.87%。主要原因是退休人员纳入社保开资及压缩经费支出.

    佳木斯市人民代表大会常务委员会2020年财政拨款收支总预算比2019年财政拨款预算执行数   14,508,506.97 元减少271,235.66  元,下降1.87 %。主要原因是退休人员纳入社保开资及压缩经费支出。

     五、关于一般公共预算支出表(功能科目)的说明

    佳木斯市人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算支出 14,454,010.27   元,比2019年预算数减少54,496.7  元,下降0.38%;比2019年预算执行数减少54496.7  元,下降0.38 %。 

    1、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(统计信息事务)(项)2020年预算数为  921,481.49   元,比2019年预算数增加1,462,407.14  元,增长15.74%;比2019年预算执行数增加1,462,407.14  元,增长15.74 %。主要原因是退休人员纳入社保开资及压缩经费支出。

    2、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(统计信息事务)(项)2020年预算数为921,481.49    元,比2019年预算数增加1,462,407.14  元,增长15.74 %;比2019年预算执行数增加1,462,407.14 元,增长15.74 %。主要原因是退休人员纳入社保开资及压缩经费支出。

    3、社会保障和就业支出2020年预算数为2,331,336.05   元,比2019年预算数减少94,686.77  元,下降3.90 %;比2019年预算执行数减少94,686.77  元,下降3.90 %。主要原因是退休人员纳入社保开资及压缩经费支出。

    4、行政事业单位养老支出2020年预算数为2,331,336.05   元,比2019年预算数减少94,686.77  元,下降3.90 %;比2019年预算执行数减少94,686.77  元,下降3.90 %。主要原因是退休人员纳入社保开资及压缩经费支出。

    5、卫生健康支出2020年预算数为499,548.95 元,比2019年预算数增加48,727.57元,增加9.75 %;比2019年预算执行数增加48,727.57元,增加9.75 %。主要原因是退休人员纳入社保开资及压缩经费支出。

    6、行政事业单位医疗支出2020年预算数为499,548.95 元,比2019年预算数增加48,727.57元,增加9.75 %;比2019年预算执行数增加48,727.57元,增加9.75 %。主要原因是退休人员纳入社保开资及压缩经费支出。

    7、住房保障支出2020年预算数为2,331,643.78元,比2019年预算数增加104,554.91元,增加4.78 %;比2019年预算执行数增加104,554.91元,增加4.78 %。主要原因是退休人员纳入社保开资及压缩经费支出。

    8、住房改革支出2020年预算数为2,331,643.78元,比2019年预算数增加104,554.91元,增加4.78 %;比2019年预算执行数增加104,554.91元,增加4.78 %。主要原因是退休人员纳入社保开资及压缩经费支出。

     六、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

    佳木斯市人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算支出14,454,10.27 元,其中:

    1、机关工资福利支出9,397,343.16元,主要包括:工资奖金津补贴9,397,343.16,社会保障缴费1,655,908.00   元,住房公积金750,690.70元。

    2、机关商品和服务支出3,000,422.08元,主要包括:办公经费2,280,492.08 元,会议费200,000.00元,培训费    元141,000.00元,公务用车运行维护费15,000.00元,其他商品和服务支出363,930.00元。

    3、对个人和家庭的补助支出2056245.03元,主要包括:社会福利和救助720元,离退休费2,036,890.20元,其他对个人和家庭的补助18,634.83元。

     七、关于一般公共预算基本支出表(部门经济科目)的说明

    佳木斯市人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算基本支出 12,909,510.27元,其中:人员经费 11,453,588.19 元,占88.72 %;公用经费1,455,922.08 元,占 11.28%。具体为:

    1、工资福利支出9,397,343.16元,主要包括:基本工资3,667,008.00  元,津贴补贴2,742,503.48 元,奖金581,232.98 元,机关事业单位基本养老保险缴814,035.96元,职业年金缴费42,323.09元,职工基本医疗保险缴费480,781.69元,其他社会保障缴费18,767.26元,住房公积金750,690.70 元。

    2、商品和服务支出1,455,922.08 元,主要包括:办公费138,202.00 元,差旅费50,000.00 元,邮电费10,000.00    元,印刷费10,000.00元,会议费100,000.00元,培训费50,000.00元, 工会经费36,670.08元,福利费4,080.00元,

    公务用车运行维护费15,000.00元,其他交通费用780,540.00元,其他商品和服务支出171,430.00元。

    3、对个人和家庭补助支出2,056,245.03 元,主要包括:离休费108,401.24元,退休费1,28,488.96 元,奖励金(独生子女费)720元,其他对个人和家庭和补助支出18,634.83元。

     八、关于一般公共预算基本支出表(政府经济科目)的说明

    佳木斯市人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算基本支出12,909,510.27 元,其中:

    1、机关工资福利支出9,397,343.16 元,主要包括:工资奖金津补贴9,397,343.16 元,社会保障缴费1,655,908.00元,住房公积金750,690.70元。

    2、机关商品和服务支出1,455,922.08元,主要包括:办公经费1,119,492.08 元,会议费100,000.00元,培训费 50,000.00 元, 公务用车运行维护费15,000.00元,其他商品和服务支出171,430.00元。

    3、对个人和家庭的补助支出2,056,245.03元  ,主要包括:社会福利和救助720元,离退休费2,036,890.20元,其他对个人和家庭的补助18,634.83。

     九、关于一般公共预算“三公”经费财政拨款支出情况说明

    佳木斯市人民代表大会常务委员会2020年一般公共预算“三公”经费预算数为15,000.00元,其中:公务用车运行维护费 15,000.00 元。

    2020年一般公共预算“三公”经费预算数比2019年预算数增加(减少)0  元。

    2020年一般公共预算“三公”经费预算数比2019年预算执行数增加(减少)0  元。

    1、因公出国(境)费用

    (数据为0的)2020年因公出国(境)费用预算数为0元,2019年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

    2020年因公出国(境)团组数为 0 ,人数为 0 ,因公出国(境)费用预算数为 0 元。比2019年预算数增加(减少) 0  元;比2019年预算执行数增加(减少) 0  元。

    2、公务用车购置

    (数据为0的)2020年公务用车购置数为0台,公务用车购置预算数为0元,2019年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

    2020年公务用车购置数量为 0台;公务用车购置预算数为 0元。比2019年预算数增加(减少) 0元;比2019年预算执行数增加(减少) 0 元。

    3、公务用车运行维护费

    (数据为0的)2020年公务用车保有量均为0,公务用车运行维护费预算数为0元,2019年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

    2020年公务用车保有量为1 台,公务用车运行维护费预算数为15,000.00元,比2019年预算数增加(减少) 0元;比2019年预算执行数增加(减少) 0 元。

    4、公务接待费

    (数据为0的)2020年国内公务接待的批次、人数均为0,公务接待费预算数为0元,2019年预算数、预算执行数均为0元,与上年比无增减变化。

    2020年我单位国内公务接待的批次为 0,人数为 0 。公务接待费预算数为 0元,比2019年预算数增加(减少)0   元;比2019年预算执行数增加(减少) 0 元。

     十、关于政府性基金预算支出表(功能科目)说明

    (如无政府性基金预算支出)2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

    佳木斯市人民代表大会常务委员会2020年政府性基金当年拨款预算数0 元,其中:基本支出0 元,占 0%;项目支出 0元,占0 %。比2019年政府性基金预算数0元,增加(减少)0 元,增长(下降)0 %;比2019年政府性基金预算执行数0 元,增加(减少) 0 元,增长(下降)0 %。

     十一、关于政府性基金预算支出表(部门经济科目)的说明

    (如无政府性基金预算支出)2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

    佳木斯市人民代表大会常务委员会2020年政府性基金当年拨款预算数 0 元,其中:

    1、工资福利支出 0 元,主要包括:基本工资0  元,津贴补贴 0 元,奖金 0 元。

    2、按定管理的商品和服务支出 0 元,主要包括:办公费  0 元,差旅费  0 元,邮电费0   元。

    3、对个人和家庭补助支出  0 元,主要包括:离休费0 元,退休费 0 元。

    4、项目支出0元。

     十二、关于政府性基金预算支出表(政府经济科目)的说明

    (如无政府性基金预算支出)2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金收支预算均为0元,与上年相同,无增减变化。

    佳木斯市人民代表大会常务委员会2020年政府性基金当年拨款预算数  0 元,其中:

    1、机关工资福利支出 0元,主要包括:工资奖金津补贴 0元,社会保障缴费0 元。

    2、机关商品和服务支出 0 元。

     十三、机关运行经费安排情况说明(广义范围,包括事业单位)

    2020年本部门机关运行经费预算安排2,883,412.80   元,其中: 办公费 556,702.00 元、印刷费313,000.00  元、差旅费579,500.00元、邮电费10,000.00元、会议费200,000.00元、培训费141,000.00元、工会经费36,670.08元,福利费4,0,80.00元,公务用车运行维护费15,000.00元,其他交通费用780,540.00元其他商品和服务支出246,920.00元。比上年预算数减少218,234.00 元,下降7.57  %;比上年预算执行数减少218,234.00  元,下降7.57  %。主要原因:尽量减少不必要的支出。

 

     十四、关于政府采购预算支出情况说明

    佳木斯市人民代表大会常务委员会2020年政府采购预算总额 616,200.00元,其中:政府采购货物预算246,200.00  元,政府采购工程预0元,政府采购服务预算370,000.00元。

     十五、关于国有资产占有使用情况说明

    截止2019年12月末,本部门共有固定资产82.39万元,其中,通用设备数量209件,价值25.21万元;专用设备数量5件,价值30.87万元;家具、用具、装具数量261件,价值26.30万元。

    共有车辆价值 3.43 万元,车辆  1台,其中:领导干部用车0 台、一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0 台、特种专业技术用车0 台、其他用车 1 台。共有单位价值50万元以上设备 0 台(套),其中:单位价值100万以上设备  0台(套)。

    2020年一般公共预算安排购置车辆 0 台,其中:领导干部用车 0台、一般公务用车 0台、一般执法执勤用车 0台、特种专业技术用车0 台、其他用车 0 台。安排购置单位价值50万元以上通用设备  0台(套),单位价值100万以上大型设备 0 台(套)。

     十六、关于部门整体支出绩效目标和项目资金绩效目标说明

    (部门公开模板用)按照佳木斯市财政局《编制2020年市直部门预算和部门三年滚动财政规划的通知》,本部门已公开部门整体支出绩效目标。2020年纳入部门预算的项目(含资本性支出) 6  个,资金总额 157.35  万元。实行绩效目标管理的项目 1  个,资金总额 67.8  万元,涉及一般公共预算拨款  67.8 万元。

     十七、专项转移支付项目情况

    (如无对下级政府相关部门的专项补助支出)2020年没有专项转移支付项目。

第四部分 名词解释

    (主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明)

    例:

    一、一般公共预算拨款收入:反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

    二、财政专户资金:指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

    三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

    四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    五、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单 位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

    六、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

    七、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    八、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    九、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    十、行政事业单位养老支出:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

    (一)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

    (二)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休费。

    (三)机关事业单位养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    (四)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

    十一、医疗卫生(类)医疗保障(款):指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

    (一)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    (二)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    (三)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    (一)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (二)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

    (三)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

    十三、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十四、按定额管理的商品服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

    十五、离退休公用支出(类):按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

    十六、职工体检费支出(类):反映单位支付的职工体检费。

    十七、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

    十八、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十九、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

    二十、一般公共预算“三公”经费:是指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

    (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

    二十一、机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

    二十二、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程,并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

    二十三、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。



2020年部门预算公开表.xlsx

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