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佳木斯市人民代表大会常务委员会2018年部门预算公开
作者:  文章来源:市人大 更新时间:2018-2-12 10:32:07 点击:

佳木斯市人民代表大会常务委员会

2018年部门预算及有关情况说明

 

  

 

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、机构设置

三、人员构成

四、部门预算编制范围

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费预算情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职责:

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3、召集本级人民代表大会会议;

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议;

8、撤销本级人民政府不适当的决定和命令;

9、在本级人民代表大会闭会期间,决定个别副市长的任免;决定市长和中级人民法院院长、市人民检察院检察长代理人选;

10、根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和中级人民法院正副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14、决定授予地方的荣誉称号;

15、承担本级人民代表大会其他日常工作。

二、机构设置:

(一)内设机构14个,包括:内务司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、预算审查委员会、农林委员会、城建环保委员会、教科文卫委员会、民族侨务外事委员会、机关党委、人事选举办、信访办、办公室、研究室、代表联络办等。

(二)所属单位0个。

三、人员构成:

市人大编制79人,在职人员70人,离休人员3人,退休人员76人。

     四、部门预算编制范围:纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位包括:

佳木斯市人民代表大会常务委员会本级。

第二部分2018年部门预算表

见附件:

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(功能分类)

六、一般公共预算支出表(政府经济分类)

七、一般公共预算基本支出表(部门经济分类)

八、一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

九、“三公”经费财政拨款支出表

十、政府性基金预算支出表(功能分类)

十一、政府性基金预算支出表(部门经济分类)

十二、政府性基金预算支出表(政府经济分类)

十三、2018 年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表

 

第三部分2018年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况及增减变化说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入13,973,914.09元;支出包括:一般公共服务支出8,902,647.03元,社会保障和就业支出2,496,256.69元,医疗卫生与计划生育支出420,375.27元,住房保障支出2,154,635.10元。2018年收支总预算13,973,914.09元,收支平衡。

2018年收支总预算与2017年收支总预算(收支平衡)   15,977,412.25元比较,减少2,003,498.16元,减少12.54%,主要原因是退休人员纳入社保开资及压缩经费支出。

2018年收支总预算与2017年预算执行数(收支平衡)18,519,909.78元比较,减少4,545,995.69元,减少24.54%,主要原因是退休人员纳入社保开资及压缩经费支出。

二、收入预算情况说明

2018年收入预算13,973,914.09元,其中:一般公共预算拨款收入13,973,914.09元,占100%。

三、支出预算情况说明

2018年支出预算13,973,914.09元,其中:基本支出  12,386,914.09元,占88.64%;项目支出1,587,000.00元,占11.36%。

四、财政拨款收支预算总体情况及增减变化说明

2018年财政拨款收支总预算13,973,914.09元,收支平衡。收入包括一般公共预算拨款13,973,914.09元(本年收入13,973,914.09元,上年结转0.00元),政府性基金预算拨款0.00元(本年收入0.00元,上年结转0.00元),国有资本经营预算拨款0.00元(本年收入0.00元,上年结转  0.00元)。支出包括:一般公共服务支出8,902,647.03元,社会保障和就业支出2,496,256.69元,医疗卫生与计划生育支出420,375.27元,住房保障支出2,154,635.10元。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款收支总预算(收支平衡)15,977,412.25元比较,减少2,003,498.16元,减少12.54%,主要原因是退休人员纳入社保开资及压缩经费支出。

2018年财政拨款收支总预算与2017年财政拨款执行数(收支平衡)18,514,781.56元比较,减少4,540,867.47元,减少24.52%,主要原因是退休人员纳入社保开资及压缩经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款收支规模变化情况

2018年 一般公共预算拨款13,973,914.09元,比2017年预算数减少2,003,498.16元,主要原因是:退休人员纳入社保开资;比2017年执行数减少4,540,867.47元,主要原因是:退休人员纳入社保开资及压缩经费支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况

2018年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:

1、按预算支出功能分类 : 一般公共服务支出8,902,647.03元, 占63.71%;社会保障和就业支出2,496,256.69元, 占17.87%;医疗卫生与计划生育支出420,375.27元, 占3.00%;住房保障支出2,154,635.10元,占15.42%。

2、按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出8,584,481.06元,占61.43%;机关商品和服务支出3,067,146.71元,占21.95%;对个人和家庭补助2,322,286.32元,占16.62%。

(三)一般公共预算拨款具体使用及增减变化情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年财政拨款预算数为7,315,647.03元,比2017年财政拨款执行数增加166,136.43元,增加2.32%,主要原因是在职人员增加。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2018年财政拨款预算数为1,587,000.00元,比2017年财政拨款执行数减少190,000.00元,减少10.7%,主要原因是会议次数减少。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  归口管理的行政单位离退休(项)2018年财政拨款预算数为  1,467,353.40元,比2017年财政拨款执行数减少1,467,353.40元,减少100%,主要原因是退休人员纳入社保开资。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险费支出(项)2018年财政拨款预算数为950,671.20元,比2017年财政拨款执行数增加794,235.48元,增长507.71%,主要原因是养老保险费结算期调整。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2018年财政拨款预算数为78,232.09元,比2017年财政拨款执行数增加78,232.09元,增长100%,主要原因是机关事业单位职业年金缴费调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  其他行政事业单位离退休支出(项)2018年财政拨款预算数为0元,比2017年财政拨款执行数减少288812.83元,减少100%,主要原因是其他行政事业单位离退休支出调整。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2018年财政拨款预算数为0元,比2017年财政拨款执行数减少1302784元,减少100%,主要原因是2017年退休人员辞世。

8、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年财政拨款预算数为420,375.27元,比2017年财政拨款执行数减少9,346.41元,减少2.17%,主要原因是退休人员增加。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年财政拨款预算数为691,027.86元,比2017年财政拨款执行数减少15,347.14元,减少2.17 %,主要原因是退休人员增加。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2018年财政拨款预算数为1,463,607.24元,比2017年财政拨款执行数增加131,414.17元,增长9.86%,主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出12,386,914.09元,其中,人员经费10,906,767.38元,公用经费1,480,146.71元。

按部门预算支出经济分类:工资福利支出8,584,481.06元,主要包括:基本工资3,264,540.00元,津贴补贴2,644,615.72元,奖金535,018.92元,伙食补助费0.00元,机关事业单位基本养老保险缴费950,671.20元,职业年金缴费78,232.09元,职工基本医疗保险缴费403,099.58元,其他社会保障缴费17,275.69元,住房公积金691,027.86元;对个人和家庭补助支出2,322,286.32元,主要包括:离休费479,550.64元,退休费1,789,748.48元,生活补助0.00元,奖励金(独生子女费)720.00元,其他对个人和家庭和补助支出52,267.20元;商品和服务支出1,480,146.71元,主要包括:办公费185,410.00元,手续费500.00元,差旅费260,000.00元,邮电费26,000.00元,租赁费10,000.00元,培训费20,000.00元,取暖费0.00元,工会经费32,645.40元,福利费115,171.31元,公务用车运行维护费15,000.00元,其他交通费用814,580.00元,其他商品和服务支出840.00元。

按政府预算支出经济分类:机关工资福利支出8,584,481.06元,其中,工资奖金津补贴6,444,174.64元,社会保障缴费1,449,278.56元,住房公积金691,027.86元,其他工资福利支出0.00元;机关商品和服务支出1,480,146.71元,其中,办公经费1,444,306.71元,培训费20,000.00元,公务用车运行维护费15,000.00元,其他商品和服务支出840.00元;对个人和家庭的补助2,322,286.32元,其中,社会福利和救助720.00元,离退休费2,269,299.12元,其他对个人和家庭的补助52,267.20元。

七、“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为15,000.00元,其中:因公出国(境)费用0.00元,公务用车购置及运行维护费15,000.00元,公务接待费0.00元。比2017年预算执行数增加0.00元,包括:

1、因公出国(境)费用

2018年因公出国(境)费用预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。因公出国(境)团组数及人数均为0。

2、公务用车购置

2018年公务用车购置预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。公务用车购置数为0台。

3、公务用车运行维护费

2018年我单位公务用车保有量为1台,其中,财政经费拨款安排公务用车运行维护费车辆数1台。2018年公务用车运行维护预算数为15,000.00元,比2017年预算执行数增加0.00元。

4、公务接待费

2018年公务接待费预算数为0元,2017年预算执行数为0元,与上年比无增减变化。国内公务接待的批次、人数均为0。

八、政府性基金预算收支情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算收支均为0元,与上年相同,无增减变化。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2018年机关运行经费1,480,146.71元,主要包括办公费185,410.00元,手续费500.00元,差旅费260,000.00元,邮电费26,000.00元,租赁费10,000.00元,培训费20,000.00元,取暖费0.00元,工会经费32,645.40元,福利费115,171.31元,公务用车运行维护费15,000.00元,其他交通费用814,580.00元,其他商品和服务支出840.00元。比上年预算增加131,459.92元,增长9.74%,主要原因:在职人员增加。

(二)政府采购情况

2018年政府采购预算总额400,000.00元,其中:政府采购货物预算157,000.00元,政府采购工程预算50,000.00元,政府采购服务预算193,000.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,本部门共有固定资产278.52万元,其中,房屋面积2,650.00平方米,价值141.00万元;通用设备数量232件,价值76.28万元;专用设备数量4件,价值0.72万元;家具、用具、装具及动植物数量341件,价值60.52万元。

本部门(单位)共有车辆0辆,价值0万元,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年纳入部门预算的项目(含资本性支出)6个,资金总额158万元。实行绩效目标管理的项目1个,资金总额68.40万元,涉及一般公共预算拨款68.40万元(附《2018年度部门预算项目和专项资金绩效目标申报表》)。实行绩效目标管理的项目中:30万元以上的项目 1个,资金总额68.40万元;30万元以下的项目0个,资金总额0万元。   

(五)专项转移支付项目情况

2018年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)一般公共服务:用于保证人大机关正常运作和履行职能。

(三)医疗卫生:指人大机关用于职工医疗保险方面的费用。

(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%。

(七)机关运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(八)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

附件:

佳木斯市人民代表大会常务委员会2018年部门预算公开表格11.xls

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