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佳木斯市人民代表大会常务委员会2017年部门预算公开
作者:办公室 文章来源:市人大 更新时间:2017-2-15 10:10:37 点击: 次

佳木斯市人民代表大会常务委员会

2017年部门预算公开

 

  

 

第一部分 部门概况

第二部分 2017年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费财政拨款支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算经济分类支出表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、主要职能:

根据佳编[2003]46号文件,市人大常委会主要职责为:

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

(三)召集本级人民代表大会会议;

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议;

(八)撤销本级人民政府不适当的决定和命令;

(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定个别副市长的任免;决定市长和中级人民法院院长、市人民检察院检察长代理人选;

(十)根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

(十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和中级人民法院正副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十四)决定授予地方的荣誉称号;

二、机构设置:

市人大常委会下设13个委、办、室:内务司法委员会、法制委员会、财政经济委员会、预算审查委员会、农林委员会、城建环保委员会、教科文卫委员会、民族侨务外事委员会、机关党委、人事选举办、信访办、办公室、研究室等。

三、人员构成:

市人大编制74人。公共预算财政拨款开支人数为145人,其中:在职人员64人,离休人员6人,退休人员75人。

 

第二部分2017年部门预算表

一、部门收支总表

表一

部门收支总表

部门(单位):佳木斯市人民代表大会常务委员会

 

单位:元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

15,977,412.25

一、一般公共服务支出

7,872,833.45

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、事业收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业单位经营收入

 

五、教育支出

 

六、财政专户资金

 

六、科学技术支出

 

七、上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

八、附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

5,830,450.32

九、其他收入

 

九、社会保障基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

359,496.68

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土资源气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

1,914,631.80

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

15,977,412.25

本年支出合计

15,977,412.25

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

 

 

 

 

                 

15,977,412.25

                  

15,977,412.25

 

二、部门收入总表

表二

部门收入总表

部门(单位):佳木斯市人民代表大会常务委员会

单位:

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

财政专户资金

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

科目编码

科目名称

 

  

15,977,412.25

15,977,412.25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

7,872,833.45

7,872,833.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20101

  人大事务

7,872,833.45

7,872,833.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010101

    行政运行(人大事务)

6,565,833.45

6,565,833.45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010102

    一般行政管理事务(人大事务)

1,307,000.00

1,307,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5,830,450.32

5,830,450.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

5,830,450.32

5,830,450.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

5,830,450.32

5,830,450.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

359,496.68

359,496.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

359,496.68

359,496.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

359,496.68

359,496.68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,914,631.80

1,914,631.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

1,914,631.80

1,914,631.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

590,953.44

590,953.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

1,323,678.36

1,323,678.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部门支出总表

表三

部门支出总表

部门(单位):佳木斯市人民代表大会常务委员会

单位:

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

 

  

15,977,412.25

14,670,412.25

1,307,000.00

 

 

 

201

一般公共服务支出

7,872,833.45

6,565,833.45

1,307,000.00

 

 

 

20101

  人大事务

7,872,833.45

6,565,833.45

1,307,000.00

 

 

 

2010101

    行政运行(人大事务)

6,565,833.45

6,565,833.45

 

 

 

 

2010102

    一般行政管理事务(人大事务)

1,307,000.00

 

1,307,000.00

 

 

 

208

社会保障和就业支出

5,830,450.32

5,830,450.32

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

5,830,450.32

5,830,450.32

 

 

 

 

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

5,830,450.32

5,830,450.32

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

359,496.68

359,496.68

 

 

 

 

21011

  行政事业单位医疗

359,496.68

359,496.68

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

359,496.68

359,496.68

 

 

 

 

221

住房保障支出

1,914,631.80

1,914,631.80

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

1,914,631.80

1,914,631.80

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

590,953.44

590,953.44

 

 

 

 

2210202

    提租补贴

1,323,678.36

1,323,678.36

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支总表

表四

财政拨款收支总表

部门(单位):佳木斯市人民代表大会常务委员会

 

单位:元

     

     

项目

预算数

项目

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

15,977,412.25

一、本年支出

15,977,412.25

 

 

(一)一般公共预算拨款收入

15,977,412.25

()一般公共服务支出

7,872,833.45

 

 

(二)政府性基金预算拨款收入

 

()外交支出

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款收入

 

()国防支出

 

 

 

 

 

()公共安全支出

 

 

 

 

 

()教育支出

 

 

 

 

 

()科学技术支出

 

 

 

 

 

()文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

()社会保障和就业支出

5,830,450.32

 

 

 

 

()社会保障基金支出

 

 

 

 

 

()医疗卫生与计划生育支出

359,496.68

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土资源气象等支出

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

1,914,631.80

 

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

二、结转下年

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

 

 

 

 

                 

15,977,412.25

                  

15,977,412.25

 

 

 

五、一般公共预算支出表

表五

一般公共预算支出表(功能分类)

部门(单位):佳木斯市人民代表大会常务委员会

单位:元

功能分类科目

2016年执行数

2017年预算数

2017年预算数比2016年执行数增减

2017年预算数比2016年执行数增减(扣除发改委基建)

年初预算数

扣除发改委基建后预算数

科目编码

科目名称

执行数

扣除发改委基建后执行数

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

增减额

增减%

 

  

17,812,251.30

17,812,251.30

15,977,412.25

14,670,412.25

1,307,000

15,977,412.25

-1,834,839

-10.30

-1,834,839

-10.30

201

一般公共服务支出

9,350,764.42

9,350,764.42

7,872,833.45

6,565,833.45

1,307,000

7,872,833.45

-1,477,931

-15.81

-1,477,931

-15.81

20101

  人大事务

9,350,764.42

9,350,764.42

7,872,833.45

6,565,833.45

1,307,000

7,872,833.45

-1,477,931

-15.81

-1,477,931

-15.81

2010101

    行政运行(人大事务)

7,138,914.42

7,138,914.42

6,565,833.45

6,565,833.45

 

6,565,833.45

-573,081

-8.03

-573,081

-8.03

2010102

    一般行政管理事务(人大事务)

2,211,850.00

2,211,850.00

1,307,000.00

 

1,307,000

1,307,000.00

-904,850

-40.91

-904,850

-40.91

208

社会保障和就业支出

6,211,132.37

6,211,132.37

5,830,450.32

5,830,450.32

 

5,830,450.32

-380,682

-6.13

-380,682

-6.13

20805

  行政事业单位离退休

6,211,132.37

6,211,132.37

5,830,450.32

5,830,450.32

 

5,830,450.32

-380,682

-6.13

-380,682

-6.13

2080504

    未归口管理的行政单位离退休

6,211,132.37

6,211,132.37

5,830,450.32

5,830,450.32

 

5,830,450.32

-380,682

-6.13

-380,682

-6.13

210

医疗卫生与计划生育支出

355,535.53

355,535.53

359,496.68

359,496.68

 

359,496.68

3,961

1.11

3,961

1.11

21011

  行政事业单位医疗

355,535.53

355,535.53

359,496.68

359,496.68

 

359,496.68

3,961

1.11

3,961

1.11

2101101

    行政单位医疗

355,535.53

355,535.53

359,496.68

359,496.68

 

359,496.68

3,961

1.11

3,961

1.11

221

住房保障支出

1,894,818.98

1,894,818.98

1,914,631.80

1,914,631.80

 

1,914,631.80

19,813

1.05

19,813

1.05

22102

  住房改革支出

1,894,818.98

1,894,818.98

1,914,631.80

1,914,631.80

 

1,914,631.80

19,813

1.05

19,813

1.05

2210201

    住房公积金

583,499.00

583,499.00

590,953.44

590,953.44

 

590,953.44

7,454

1.28

7,454

1.28

2210202

    提租补贴

1,311,319.98

1,311,319.98

1,323,678.36

1,323,678.36

 

1,323,678.36

12,358

0.94

12,358

0.94

 

六、一般公共预算基本支出表

表六

一般公共预算基本支出表(经济分类)

部门(单位):佳木斯市人民代表大会常务委员会

单位:元

经济分类科目

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

   

14,670,412.25

13,321,725.46

1,348,686.79

301

工资福利支出

5,174,656.34

5,174,656.34

 

30101

基本工资

2,476,728.00

2,476,728.00

 

30102

津贴补贴

1,880,904.00

1,880,904.00

 

30103

奖金

457,527.66

457,527.66

 

30104

社会保障缴费

359,496.68

359,496.68

 

30106

伙食补助费

 

 

 

30199

其他工资福利支出

 

 

 

302

商品和服务支出

1,348,686.79

 

1,348,686.79

30201

办公费

430,720.00

 

430,720.00

30202

印刷费

 

 

 

30203

咨询费

 

 

 

30204

手续费

 

 

 

30205

水费

 

 

 

30206

电费

 

 

 

30207

邮电费

 

 

 

30208

取暖费

 

 

 

30209

物业管理费

 

 

 

30211

差旅费

 

 

 

30213

维修(护)费

 

 

 

30214

租赁费

 

 

 

30215

会议费

 

 

 

30216

培训费

 

 

 

30218

专用材料费

 

 

 

30225

专用燃料费

 

 

 

30226

劳务费

 

 

 

30227

委托业务费

 

 

 

30228

工会经费

49,534.56

 

49,534.56

30229

福利费

98,492.23

 

98,492.23

30231

公务用车运行维护费

15,000.00

 

15,000.00

30239

其他交通费用

753,680.00

 

753,680.00

30240

税金及附加费用

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

1,260.00

 

1,260.00

303

对个人和家庭的补助

8,147,069.12

8,147,069.12

 

30301

离休费

569,280.00

569,280.00

 

30302

退休费

5,261,170.32

5,261,170.32

 

30309

奖励金(独生子女费)

780.00

780.00

 

30311

住房公积金

590,953.44

590,953.44

 

30312

提租补贴

1,323,678.36

1,323,678.36

 

30314

热化费补贴

348,969.80

348,969.80

 

30399

其他对个人和家庭和补助支出

52,237.20

52,237.20

 

 

七、“三公”经费财政拨款支出表

表七

“三公”经费财政拨款支出表

部门(单位):佳木斯市人民代表大会常务委员会

单位:元

  

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

 

 

0 

0 

15,000.00

 

因公出国(境)经费

 0

 0

 0

 

公务接待费

 0

 0

 0

 

公务用车购置和运行费

 0

 0

15,000.00

 

其中:公务用车购置费

 0

 0

 0

 

      公务用车运行维护费

 0

 0

15,000.00

 市车改办拨付1辆老干部服务用车

 

八、政府性基金预算支出表

表八

政府性基金预算支出表(功能分类)

部门(单位):佳木斯市人民代表大会常务委员会

单位:元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

此表无数据

 

九、政府性基金预算经济分类支出表

表九

政府性基金预算经济分类支出表

部门(单位):佳木斯市人民代表大会常务委员会

单位:元

类级科目

款级科目

预算数

 

   

 

工资福利支出

基本工资

0 

津贴补贴

0 

奖金

0 

医疗保险

0 

工伤保险

0 

 

 

 

 

 

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

0 

印刷费

0 

手续费

0 

水费

0 

电费

0 

邮电费

0 

差旅费

0 

维修(护)费

0 

工会经费

0 

公务用车运行维护费

0 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭补助支出

离休费

0 

退休费

0 

住房公积金

0 

提租补贴

0 

热化费补贴

0 

奖励金(独生子女费)

0 

 

 

 

 

 

 

项目支出

 

0 

备注:2017年度未安排政府性基金预算

 

 

第三部分2017年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨收入15,977,412.25元;支出包括:一般公共服务支出7,872,833.45,社会保障和就业支出5,830,450.32,医疗卫生与计划生育支出359,496.68,住房保障支出1,914,631.80元。2017年收支总预算15,977,412.25元。

二、收入预算情况说明

2017年收入预算15,977,412.25元,其中:一般公共预算拨款收入15,977,412.25元,占100%

三、支出预算情况说明

2017年支出预算15,977,412.25元,其中:基本支出14,670,412.25元,占91.82%,项目支出1,307,000.00元,占8.18%

四、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)

2017年财政拨款收支总预算合计15,977,412.25元。收入包括:一般公共预算拨款15,977,412.25元(本年收入15,977,412.25元,上年结转0元),政府性基金预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元),国有资本经营预算拨款0元(本年收入0元,上年结转0元)。支出包括:一般公共服务支出7,872,833.45,社会保障和就业支出5,830,450.32,医疗卫生与计划生育支出359,496.68,住房保障支出1,914,631.80元。

五、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)

(一)一般公共预算支出规模变化情况

2017年一般公共预算财政拨款支出15,977,412.25元,比2016年执行数减少1,834,839元,主要原因:一是项目支出大幅减少;二是退休人员死亡人数增加。

(二)一般公共预算支出结构情况

2017年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出7,872,833.45, 49.28%;社会保障和就业(类)支出5,830,450.32, 36.49%;医疗卫生与计划生育(类)支出359,496.68, 2.25%;住房保障(类)支出1,914,631.80元,占11.98%

(三)一般公共预算支出具体安排使用情况

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2017年财政拨款预算数为6,565,833.45元,比2016年财政拨款执行数减少573,081元,减少8.03%,主要原因是在职转退休人员增加。

2、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2017年财政拨款预算数为1,307,000.00 元,比2016年财政拨款执行数减少904,850元,减少40.91%,主要原因是2016年项目支出中有2015年结转所致。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  未归口管理的行政单位离退休(项)2017年财政拨款预算数为5,830,450.32 元,比2016年财政拨款执行数减少380,682 元,减少6.13%,主要原因是退休人员死亡增加。

4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年财政拨款预算数为359,496.68元,比2016年财政拨款执行数增加3,961元,增长1.11%,主要原因是工资增加。

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年财政拨款预算数为590,953.44元,比2016年财政拨款执行数增加7,454 元,增长1.28%,主要原因是工资增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2017年财政拨款预算数为1,323,678.36元,比2016年财政拨款执行数增加12,358元,增长0.94%,主要原因是工资增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出14,670,412.25元,其中:

人员经费13,321,725.46 元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等;日常公用经费1,348,686.79 元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费预算情况说明

2017年“三公”经费预算数15,000.00元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费15,000.00元,公务接待费0元。2016年“三公”经费预算执行数为0元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算执行数增加15,000.00元,其中:因公出国(境)费比2016年执行数无变化,公务用车购置及运行费比2016年执行数增加15,000.00元 ,公务接待费比2016年执行数无变化 。主要原因:市车改办拨付1辆老干部服务用车。

八、政府性基金预算支出情况

2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2017年政府性基金预算支出0元,其中:  (类)支出0元,用于工资福利支出0元,商品和服务支出0元,对个人和家庭补助支出0元,项目支出0元。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2017年机关运行经费1,348,686.79元,比上年预算增加772074.87元,主要原因:增加车改补贴。

(二)政府采购情况

2017年政府采购预算总额683,000.00元,其中:政府采购货物预算300,000.00元、政府采购工程预算100,000.00元、政府采购服务预算283,000.00元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2016年末,国有资产总量4,374,944元。

(四)预算绩效情况

2017年实行绩效目标管理项目0个,涉及一般公共预算拨款0元。

(五)专项转移支付项目情况

2017年没有专项转移支付项目。

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%

(四)单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

(五)其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用,如:公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

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