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佳木斯人民代表大会常务委员会2015年部门决算情况说明
作者:srd 文章来源:市人大 更新时间:2016-9-23 10:22:01 点击: 次

 

 

一、单位概况。

(一)主要职能。

1、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2、领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

3、召集本级人民代表大会会议;

4、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

5、根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

6、监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

7、撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议;

8、撤销本级人民政府不适当的决定和命令;

9、在本级人民代表大会闭会期间,决定个别副市长的任免;决定市长和中级人民法院院长、市人民检察院检察长代理人选;

10、根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;

11、按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

12、在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和中级人民法院正副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

13、在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

14、决定授予地方的荣誉称号;

15、承担本级人民代表大会其他日常工作。

(二)机构设置。

市人大下设13个委、办、室:内务司法委员会、财政经济委员会、预算审查委员会、农林委员会、城建环保委员会、教科文卫委员会、民族侨务外事委员会、机关党委、人事选举办、信访办、办公室、研究室、人大代表联络办等。

(三)人员构成

市人大编制74人。2015年公共预算财政拨款开支人数为142人,其中:在职人员62人,离休人员6人,退休人员74人。

二、部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明。

市人大常委会2015年收支总决算1542.40万元,比2015年年初预算增加262.52万元,主要原因:人员经费增加所致。

市人大常委会2015年公共决算收入1542.40万元,其中:财政拨款收入1373.90万元,其他收入0.70万元,年初结转和结余167.80万元。

  市人大常委会2015年公共决算支出1542.40万元,其中:一般公共服务支出817.80万元,占53.03%;社会保障和就业支出522.70万元,占33.89%;医疗卫生与计划生育支出31.90万元,占2.06%;住房保障支出170.00万元,占11.02%

(二)2015年度收入决算情况说明。

收入按类别划分为四类,其中:一般公共服务支出650.10万元(行政运行552.10万元,一般行政管理事务98.00万元);社会保障和就业支出522.60万元(未归口管理的行政单位离退休522.60万元);医疗卫生与计划生育支出31.90万元(行政单位医疗31.90万元);住房保障支出170.00万元(住房公积金52.40万元,提租补贴117.60万元)。

(三)2015年度支出决算情况说明。

支出按类别划分为四类,其中:一般公共服务支出817.80万元(行政运行618.90万元,一般行政管理事务198.90万元);社会保障和就业支出522.70万元(未归口管理的行政单位离退休522.70万元);医疗卫生与计划生育支出31.90万元(行政单位医疗31.90万元);住房保障支出170.00万元(住房公积金52.40万元,提租补贴117.60万元)。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

市人大常委会2015财政拨款决算收入1541.70万元,其中:财政拨款收入1373.90万元,年初结转和结余167.80万元。

市人大常委会2015财政拨款决算支出1541.70万元,其中:一般公共服务支出817.10万元,占53.03%;社会保障和就业支出522.70万元,占33.89%;医疗卫生与计划生育支出31.90万元,占2.06%;住房保障支出170.00万元,占11.02%

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

支出按类别划分为四类,其中:一般公共服务支出817.10万元(行政运行618.20万元,一般行政管理事务198.90万元);社会保障和就业支出522.70万元(未归口管理的行政单位离退休522.70万元);医疗卫生与计划生育支出31.90万元(行政单位医疗31.90万元);住房保障支出170.00万元(住房公积金52.40万元,提租补贴117.60万元)。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

1、工资福利支出565.20万元

基本工资176.60万元;津贴补贴343.90万元;奖金12.80万元;社会保障缴费31.90万元。

2、商品和服务支出48.30万元

办公费31.80万元;差旅费13.40万元,租赁费0.60万元,工会经费2.50万元。

3、对个人和家庭的补助729.30万元

离休费54.50万元;退休费468.20万元;生活补助35.80万元,奖励金0.80万元,住房公积金52.40万元;提租补贴117.60万元。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

无。                                                  

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1因公出国(境)费支出。

无。

2公务用车购置支出。

3公务用车运行支出。

4公务接待费支出。

无。

(八)机关运行经费支出情况。

2015年本部门机关运行经费支出48.30万元,比2014年增加12.81万元,增长36%。主要原因是:定额经费增长。

(九)政府采购支出情况说明。

2015年本部门政府采购支出总额45.49万元,其中:政府采购货物支出20.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(十)国有资产占有使用情况说明。

截至20151231日,本部门共有车辆6辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

本部门6台车辆于201311月已上缴市车改办,2016年上报财政部门待批准后作资产减少处理。

(十一)预算绩效管理工作开展情况说明。

无。

三、专业名词解释。

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、一般公共服务支出:用于保证市人大常委会正常运作和履行职能。

  3、社会保障和就业支出:指市人大常委会离退休方面的支出。

  4、医疗卫生与计划生育支出:指市人大常委会用于职工医疗保险方面的支出。

  5、住房保障支出:指市人大常委会按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

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