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市人大常委会2016年度预算公开情况说明
作者:办公室 文章来源:市大常委会 更新时间:2016-2-19 9:33:17 点击: 次

佳木斯市人民代表大会常务委员会

2016年部门预算

 

  

 

第一部分单位概况

第二部分2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、“三公”经费财政拨款支出表

五、政府性基金预算支出表

六、政府性基金预算经济分类支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

第三部分2016年部门预算情况说明

第四部分名词解释

 

第一部分单位概况

一、主要职能:

根据佳编[2003]46号文件,市人大常委会主要职责为:

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;

(三)召集本级人民代表大会会议;

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;

(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;

(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

(七)撤销下一级人民代表大会及其常务委员会不适当的决议;

(八)撤销本级人民政府不适当的决定和命令;

(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定个别副市长的任免;决定市长和中级人民法院院长、市人民检察院检察长代理人选;

(十)根据市长的提名,决定本级人民政府秘书长、局长、委员会主任的任免;

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免中级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员,批准任免下一级人民检察院检察长;

(十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和中级人民法院正副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,市人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务;

(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

(十四)决定授予地方的荣誉称号;

二、机构设置:

市人大常委会下设12个委、办、室:内务司法委员会、财政经济委员会、预算审查委员会、农林委员会、城建环保委员会、教科文卫委员会、民族侨务外事委员会、机关党委、人事选举办、信访办、办公室、研究室等。

三、人员构成:

市人大编制74人。公共预算财政拨款开支人数为140人,其中:在职人员63人,离休人员6人,退休人员71人。

 

第二部分2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

表一

财政拨款收支总表

单位:佳木斯市人民代表大会常务委员会

 

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

1,524.84

一、本年支出

1,579.82

 

(一)一般公共预算拨款收入

1,524.84

(一)一般公共服务

804.45

 

(二)政府性基金预算拨款收入

 

(二)外交

 

 

 

 

(三)国防

 

 

 

 

(四)公共安全

 

 

 

 

(五)教育

 

 

 

 

()科学技术

 

 

 

 

()文化体育与传媒

 

 

 

 

()社会保障和就业

548.58

 

 

 

()医疗卫生与计划生育

36.86

 

 

 

()节能环保

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

(十二)农林支出

 

 

 

 

(十三)交通运输

 

 

 

 

(十四)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

189.93

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

(二十一)预备费

 

 

 

 

(二十二)国债还本付息支出

 

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

二、上年结转

54.98

二、结转下年

 

 

(一)一般公共预算拨款

54.98

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

                 

1,579.82

             

1,579.82

 

 

二、一般公共预算支出表

表二

一般公共预算支出表(功能分类)

单位:佳木斯市人民代表大会常务委员会

单位:万元

功能分类科目

2015年执行数

2016年预算数

2016年预算数比2015年执行数增减

2016年预算数比2015年执行数增减(扣除发改委基建)

年初预算数

扣除发改委基建后执行数

科目编码

科目名称

执行数

扣除发改委基建后执行数

小计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

增减额

增减%

201

一般公共服务

1,541.7

1,541.7

1579.82

1361.1

218.68

1579.8

38.12

2.47

38.1

2.47

20101

  人大事务

1,541.7

1,541.7

1579.82

1361.1

218.68

1579.8

38.12

2.47

38.1

2.47

2010101

  行政运行

1,342.8

1,342.8

1361.14

1361.1

 

1361.1

18.34

1.37

18.3

1.37

2010102

 一般行政管理事务

198.9

198.9

218.68

 

218.68

218.68

19.78

9.94

19.8

9.94

  

1,541.7

1,541.7

1579.82

1361.1

218.68

1579.8

38.12

2.47

38.1

2.47

 

三、一般公共预算基本支出表

表三

一般公共预算基本支出表(经济分类)

单位:佳木斯市人民代表大会常务委员会

单位:万元

经济分类科目

2016年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

525.9

525.9

 

30101

基本工资

252.54

252.54

 

30102

津贴补贴

194.41

194.41

 

30103

奖金

42.09

42.09

 

30104

社会保障缴费

36.86

36.86

 

30106

伙食补助费

0

 

 

30199

其他工资福利支出

0

 

 

302

商品和服务支出(定额部分)

57.79

 

57.79

30201

办公费

42.51

 

42.51

30202

印刷费

0

 

 

30203

咨询费

0

 

 

30204

手续费

0

 

 

30205

水费

0

 

 

30206

电费

0

 

 

30207

邮电费

0

 

 

30208

取暖费

0

 

 

30209

物业管理费

0

 

 

30211

差旅费

0

 

 

30213

维修(护)费

0

 

 

30214

租赁费

0

 

 

30215

会议费

0

 

 

30216

培训费

0

 

 

30218

专用材料费

0

 

 

30225

专用燃料费

0

 

 

30226

劳务费

0

 

 

30227

委托业务费

0

 

 

30228

工会经费

5.05

 

5.05

30229

福利费

10.1

 

10.10

30231

公务用车运行维护费

0

 

 

30239

其他交通费用

0

 

 

30240

税金及附加费用

0

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.13

 

0.13

303

对个人和家庭的补助

777.45

777.45

 

30301

离休费

56.93

56.93

 

30302

退休费

491.66

491.66

 

30309

奖励金(独生子女费)

0.07

0.07

 

30311

住房公积金

60.59

60.59

 

30312

提租补贴

129.34

129.34

 

30314

热化费补贴

34.14

34.14

 

30399

其他对个人和家庭和补助支出

4.72

4.72

 

合计

1361.14

1303.35

57.79

 

四、“三公”经费财政拨款支出表

表四

“三公”经费财政拨款支出表

单位:佳木斯市人民代表大会常务委员会

单位:万元

  

2015年预算数

2015年执行数

2016年预算数

 

 

0

0

0

2016年度未安排三公经费。

因公出国(境)经费

0

0

0

2016年度未安排三公经费。

公务接待费

0

0

0

2016年度未安排三公经费。

公务用车购置和运行费

0

0

0

2016年度未安排三公经费。

其中:公务用车购置费

0

0

0

2016年度未安排三公经费。

      公务用车运行维护费

0

0

0

2016年度未安排三公经费。

 

五、政府性基金预算支出表

表五

政府性基金预算支出表(功能分类)

单位:佳木斯市人民代表大会常务委员会

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

六、政府性基金预算经济分类支出表

表六

政府性基金预算经济分类支出表

单位:佳木斯市人民代表大会常务委员会

单位:万元

类级科目

款级科目

预算数

工资福利支出

基本工资

 

津贴补贴

 

奖金

 

医疗保险

 

工伤保险

 

      …………

 

 

 

 

 

按定额管理的商品服务支出

办公费

 

印刷费

 

手续费

 

水费

 

电费

 

邮电费

 

差旅费

 

维修(护)费

 

工会经费

 

公务用车运行维护费

 

      …………

 

 

 

 

 

对个人和家庭补助支出

离休费

 

退休费

 

住房公积金

 

提租补贴

 

热化费补贴

 

奖励金(独生子女费)

 

      …………

 

 

 

 

 

项目支出

————

 

合计

 

备注:2016年度未安排政府性基金预算

 

七、单位收支总表

表七

单位收支总表

单位:佳木斯市人民代表大会常务委员会

 

 

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,524.84

一、一般公共服务

804.45

二、政府性基金预算拨款收入

 

二、外交

 

三、事业收入

 

三、国防

 

四、事业单位经营收入

 

四、公共安全

 

五、财政专户资金

 

五、教育

 

六、其他收入

 

六、科学技术

 

 

 

七、文化体育与传媒

 

 

 

八、社会保障和就业

548.58

 

 

九、医疗卫生与计划生育

36.86

 

 

十、节能环保

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林支出

 

 

 

十三、交通运输

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

189.93

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、预备费

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

本年收入合计

1,524.84

本年支出合计

1,579.82

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

54.98

 

 

 

 

 

 

                 

1,579.82

                  

1,579.82

 

八、单位收入总表

表八

单位收入总表

单位:佳木斯市人民代表大会常务委员会

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

财政专户资金

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

科目编码

科目名称

201

一般公共服务

1579.82

1524.84

 

 

 

 

 

 

 

 

54.98

20101

  人大事务

1579.82

1524.84

 

 

 

 

 

 

 

 

54.98

2010101

      行政运行

1361.14

1361.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010102

      一般行政管理事务

218.68

163.7

 

 

 

 

 

 

 

 

54.98

  

1579.82

1524.84

 

 

 

 

 

 

 

 

54.98

 

九、单位支出总表

表九

单位支出总表

单位:佳木斯市人民代表大会常务委员会

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

201

一般公共服务

1579.82

1361.14

218.68

 

 

 

20101

  人大事务

1579.82

1361.14

218.68

 

 

 

2010101

      行政运行

1361.14

1361.14

 

 

 

 

2010102

      一般行政管理事务

218.68

 

218.68

 

 

 

  

1579.82

1361.14

218.68

 

 

 

 

 

第三部分2016年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算情况的总体说明(财政拨款收支总表说明)

2016年财政拨款收支总预算合计1,579.82万元。

收入为一般公共预算拨款1,579.82元,政府性基金预算拨款0万元,包括本年财政拨款收入1,524.84万元、上年结转54.98万元;

支出包括:一般公共服务804.45万元;社会保障和就业48.58万元;医疗卫生与计划生育36.86万元;住房保障支出189.93万元。

二、一般公共预算当年财政拨款情况说明(一般公共预算支出表说明)

(一)一般公共预算支出规模变化情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1,579.82万元,比2015年执行数增加38.12万元,主要原因是:人员经费支出增加所致。

(二)一般公共预算支出结构情况

2016年部门预算中,一般公共预算当年财政拨款用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,579.82万元,占100%

(三)一般公共预算支出具体安排使用情况

1、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2016年财政拨款预算数为1,361.14万元,比2015年财政拨款执行数增加18.34万元,增长1.37%,主要原因是人员经费支出增加所致。

2、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2016年财政拨款预算数为218.68万元,比2015年财政拨款执行数增加19.78万元,增长9.94%,主要原因是部分项目支出结转所致。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2016年一般公共预算基本支出1,361.14万元,其中:

人员经费1,303.35万元,主要包括:基本工资,津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助等;

日常公用经费57.79万元,主要包括:办公费、差旅费、邮电费、工会经费、福利费等。

四、“三公”经费预算情况说明

2016年“三公”经费预算数0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元,公务接待费0万元。2015年“三公”经费预算执行数为0万元,无增减变化。   

2016年“三公”经费预算数比2015年预算执行数减少0万元,其中:因公出国(境)费比2015年执行数0万元,公务用车购置及运行费比2015年执行数0万元,公务接待费比2015年执行数0万元。

五、政府性基金预算支出情况

2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括:一般公共预算拨款收入;其他收入;上年结转。

支出包括:一般公共服务;社会保障和就业;医疗卫生与计划生育;住房保障支出。

2016年收支总预算1,579.82万元。

七、收入预算情况说明

2016年收入预算1,579.82万元,其中:一般公共预算拨款收入1524.84万元,占96.52%

八、支出预算情况说明

2016年支出预算1,579.82万元,其中:基本支出1,361.14万元,占86.16%,项目支出218.68万元,占13.84%

九、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费

2016年单位运行经费57.79万元,较2015年预算增加13.40万元,主要原因:2016年增加福利费预算所致。

(二)政府采购情况

2016年政府采购预算总额130万元,其中:政府采购货物预算57万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算63万元。

(三)国有资产占用使用情况

2016年年初国有资产总量425.76万元。

(四)预算绩效情况

2016年实行绩效目标管理项目0个。

 

第四部分名词解释

(一)一般公共预算拨款:指市财政当年拨付的资金。

(二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。现行单位缴存比例为职工工资总额的12%

(三)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工及离退休人员发放的租金补贴。现行标准为工资(离退休费)总额加年终奖的13%

(四)单位运行经费:为保障单位运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。