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佳木斯市旅游发展委员会2016年度部门决算公开
作者:信息员 文章来源:办公室 更新时间:2017-9-15 14:42:19 点击: 次

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻落实国家有关旅游业法律、法规和政策;统筹协调全市旅游业发展,拟定全市旅游业发展政策和规划,并组织实施,依法审查县(市)旅游规划。

2、组织拟订全市旅游市场开发战略并组织实施;组织全市旅游整体形象宣传和推广活动,引导旅游企业开发促销;指导全市旅游信息网络建设和管理。

3、组织全市旅游资源的普查和规划,指导协调旅游资源的开发和保护;组织指导重点旅游区域、旅游产品、旅游线路、旅游商品、旅游纪念品规划与开发;监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布。

4、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施;对优秀旅游目的地、旅游宾馆、旅游景区(点)实施服务质量等级标准化管理;负责旅游安全、旅游保险、应急救援工作的指导和协调;指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和行业组织的业务工作。

5、组织指导全市旅游业体制改革和扩大开放的推进工作。组织开展全市旅游对外交流与合作,管理全市旅游涉外事务;引导国内旅游发展,管理出国(境)旅游、边境旅游。

6、负责经营国内旅游业务旅行社审批;负责旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作;负责从事旅游宾馆、饭店和旅游景区管理的旅游管理公司备案规范工作;负责导游证、临时导游证、领队证申请。

7、组织指导全市旅游教育培训工作;会同有关部门制定旅游人力资源开发规划;贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

8、负责受理全市旅游者投诉;负责受理全市国内旅游质量保证金赔偿案件;负责上报重大和比较复杂的赔偿案件;对旅游市场进行监督、检查、管理,依法维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

9、负责承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设5个科室(办公室、行业管理科、规则发展科、质量监督科、旅游促进与对外合作科)。我单位为一级预算单位,无下属单位。

三、人员构成

佳木斯市旅游发展委员会是由原佳木斯市旅游局更名而来,是全额拨款的行政单位,编制数18人,实有人数18人,退休3人,共计21人。

第二部分 2016年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计258.5万元,支出总计258.4万元。与2015年相比,收入总计减少33.3万元,下降11.4%;支出总计减少40.9万元,下降13.6%

二、 2016年度收入决算情况说明

本年收入合计258.5万元,其中:财政拨款收入258.5万元,占100%。 

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计258.4万元,其中:基本支出216.8万元,占84%;项目支出41.7万元,占16%。 

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入262万元,与2015年相比,减少40.8万元,下降13.5%;2016年度财政拨款支出262万元,与2015年相比,减少40.8万元,下降13.5%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出262万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少40.8万元,下降13.5%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出258.4万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出19.4万元,占7.5%;医疗卫生与计划生育(类)支出8.5万元,占3.3%;商业服务业等(类)支出200.9万元,占77.7%;住房保障(类)支出29.7万元,占11.5%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为186.54万元,支出决算为258.4万元,完成年初预算的138%。决算数大于预算数的主要原因:一是2016年基本工资标准调整;二是专项经费年初未申请财政拨款预算,之后按照规定程序申请的。其中: 

1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为17.96万元,支出决算为19.4万元,完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是2016年离退休费标准调整,支出相应增加

2. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为8.32万元,支出决算为8.5万元,完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整,支出相应增加。

3. 商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)行政运行(项)。

年初预算为110.44万元,支出决算为159.2万元,完成年初预算的144%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整,支出相应增加。

4. 商业服务业等(类)旅游业管理与服务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0,支出决算为41.7万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算,而是按照规定程序申请的专项经费。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为13.67万元,支出决算为13.9万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整,支出相应增加。

6. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。

年初预算为15.46万元,支出决算为15.7万元,完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是2016年基本工资标准调整,支出相应增加。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出216.8万元,其中:人员经费175.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费41.5万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。

    1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。公务用车保有量0台。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出41.5万元,比 2015 年增加30.8万元,增长290.1%。主要原因是:日常公用经费增加。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额 11.2万元,其中:政府采购货物支出 1.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 9.8万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%。

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0辆,其中,厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值 50 万万元以上通用设备 0台(套),单价100 万万元以上专用设备 0台(套)。

(四)2016年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金的管理条例》的规定,由单位及在职职工长期缴存的住房储金。缴存比例最低不低5%,最高不高于12%。

八、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。