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佳木斯市交通运输局2016年决算公开
作者:佳木斯市交通运输局 文章来源:佳木斯市交通运输局 更新时间:2017-9-21 14:55:30 点击: 次

   

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分 部门概况

 

一、主要职能

   (一)贯彻执行国家和省有关公路交通的方针政策和法律、法规;制定全市交通运输行业发展战略、方针、政策和交通规定,并组织实施。

(二)编制全市交通运输行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施。

(三)负责全市公路基础设施的建设、养护、管理;负责公路工程设计、工程造价、质量实施监督检查;会同有关部门负责全市的交通备战工作。

(四)指导全市交通行业的体制改革工作,负责所属企业行业管理工作。

(五)制定全市交通科技、教育规划并组织实施,指导全市交通运输信息化建设。

(六)承办市政府交办的其他事项。

 

二、机构设置及部门决算单位构成

      佳木斯市交通运输局下设佳木斯市城市公交客运管理办公室、佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室、佳木斯市公路工程质量监督站。

 

三、人员构成

    局机关行政单位人数102人,其中:行政单位在职40人,离职退养1人,离休5人,退休56人。

佳木斯市城市公交客运管理办公室事业编制186人,现在岗人员110人,其中:在编人员50人,借用人员60人。另有离退休人员2人。

    佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室实有人数13人,其中主任1人,副主任2人,管理人员8人,专业技术人员3人,工勤人员6人。

    佳木斯市公路工程质量监督站单位编制5人,实有人数4人,退休职工2人。

 

 

第二部分2016 年度部门决算表(见附表)

 

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:佳木斯市交通运输局汇总

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

12,394.5

一、一般公共服务支出

30

0.0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

31

0.0

二、上级补助收入

3

14.2

三、国防支出

32

0.0

三、事业收入

4

0.0

四、公共安全支出

33

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

34

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

35

0.0

六、其他收入

7

2,533.3

七、文化体育与传媒支出

36

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

431.7

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

46.4

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

11,890.3

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.0

 

16

 

十六、金融支出

45

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

163.2

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.0

本年收入合计

22

14,942.1

本年支出合计

51

15,031.5

用事业基金弥补收支差额

23

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

24

374.4

  其中:提取职工福利基金

53

0.0

  其中:项目支出结转和结余

25

359.4

        转入事业基金

54

0.0

 

26

 

年末结转和结余

55

285.0

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

285.0

 

28

 

 

57

 

总计

29

15,316.5

总计

58

15,316.5

 

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:佳木斯市交通运输局汇总

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,942.1

12,394.5

14.2

0.0

0.0

0.0

2,533.3

208

社会保障和就业支出

431.7

431.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

360.7

360.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

360.7

360.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

71.0

71.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

  死亡抚恤

71.0

71.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

46.4

45.4

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

46.4

45.4

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

20.1

20.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

26.3

25.3

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

214

交通运输支出

11,800.9

11,756.0

11.5

0.0

0.0

0.0

33.3

21401

公路水路运输

7,147.3

7,102.4

11.5

0.0

0.0

0.0

33.3

2140101

  行政运行

391.3

391.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.2

2140102

  一般行政管理事务

2,538.0

2,538.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2140112

  公路运输管理

576.1

576.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

2140139

  取消政府还贷二级公路收费专项支出

3,496.1

3,496.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2140199

  其他公路水路运输支出

145.7

101.2

11.5

0.0

0.0

0.0

33.0

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

4,653.6

4,653.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2140401

  对城市公交的补贴

1,313.4

1,313.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2140403

  对出租车的补贴

3,321.1

3,321.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

19.1

19.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

163.2

161.3

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

163.2

161.3

1.8

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

44.9

43.9

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

  提租补贴

118.3

117.4

0.9

0.0

0.0

0.0

0.0

231

债务还本支出

2,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,500.0

23104

地方政府专项债务还本支出

2,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,500.0

2310419

  车辆通行费债务还本支出

2,500.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2,500.0

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:佳木斯市交通运输局汇总

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,031.5

1,582.2

13,449.3

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

431.7

431.7

0.0

0.0

0.0

0.0

20805

行政事业单位离退休

360.7

360.7

0.0

0.0

0.0

0.0

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

360.7

360.7

0.0

0.0

0.0

0.0

20808

抚恤

71.0

71.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2080801

  死亡抚恤

71.0

71.0

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

46.4

46.4

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

46.4

46.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2100501

  行政单位医疗

20.1

20.1

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

26.3

26.3

0.0

0.0

0.0

0.0

214

交通运输支出

11,890.3

941.0

10,949.3

0.0

0.0

0.0

21401

公路水路运输

7,236.7

941.0

6,295.7

0.0

0.0

0.0

2140101

  行政运行

391.3

391.3

0.0

0.0

0.0

0.0

2140102

  一般行政管理事务

2,612.4

0.0

2,612.4

0.0

0.0

0.0

2140112

  公路运输管理

576.1

388.9

187.2

0.0

0.0

0.0

2140139

  取消政府还贷二级公路收费专项支出

3,496.1

0.0

3,496.1

0.0

0.0

0.0

2140199

  其他公路水路运输支出

160.7

160.7

0.0

0.0

0.0

0.0

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

4,653.6

0.0

4,653.6

0.0

0.0

0.0

2140401

  对城市公交的补贴

1,313.4

0.0

1,313.4

0.0

0.0

0.0

2140403

  对出租车的补贴

3,321.1

0.0

3,321.1

0.0

0.0

0.0

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

19.1

0.0

19.1

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

163.2

163.2

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

163.2

163.2

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

44.9

44.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

  提租补贴

118.3

118.3

0.0

0.0

0.0

0.0

231

债务还本支出

2,500.0

0.0

2,500.0

0.0

0.0

0.0

23104

地方政府专项债务还本支出

2,500.0

0.0

2,500.0

0.0

0.0

0.0

2310419

  车辆通行费债务还本支出

2,500.0

0.0

2,500.0

0.0

0.0

0.0

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:佳木斯市交通运输局汇总

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,394.5

一、一般公共服务支出

28

0.0

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

29

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、国防支出

30

0.0

0.0

0.0

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.0

0.0

0.0

 

5

 

五、教育支出

32

0.0

0.0

0.0

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.0

0.0

0.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.0

0.0

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

431.7

431.7

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

45.4

45.4

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.0

0.0

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.0

0.0

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.0

0.0

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

11,756.0

11,756.0

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.0

0.0

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.0

0.0

0.0

 

16

 

十六、金融支出

43

0.0

0.0

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.0

0.0

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.0

0.0

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

161.3

161.3

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.0

0.0

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

22

12,394.5

本年支出合计

49

12,394.5

12,394.5

0.0

年初财政拨款结转和结余

23

0.0

年末财政拨款结转和结余

50

0.0

0.0

0.0

  一般公共预算财政拨款

24

0.0

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.0

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

12,394.5

总计

54

12,394.5

12,394.5

0.0

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:佳木斯市交通运输局汇总

20179

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出
 

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

12,394.5

1,519.6

10,874.9

208

社会保障和就业支出

431.7

431.7

0.0

20805

行政事业单位离退休

360.7

360.7

0.0

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

360.7

360.7

0.0

20808

抚恤

71.0

71.0

0.0

2080801

  死亡抚恤

71.0

71.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

45.4

45.4

0.0

21005

医疗保障

45.4

45.4

0.0

2100501

  行政单位医疗

20.1

20.1

0.0

2100502

  事业单位医疗

25.3

25.3

0.0

214

交通运输支出

11,756.0

881.1

10,874.9

21401

公路水路运输

7,102.4

881.1

6,221.3

2140101

  行政运行

391.1

391.1

0.0

2140102

  一般行政管理事务

2,538.0

0.0

2,538.0

2140112

  公路运输管理

576.0

388.7

187.2

2140139

  取消政府还贷二级公路收费专项支出

3,496.1

0.0

3,496.1

2140199

  其他公路水路运输支出

101.2

101.2

0.0

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

4,653.6

0.0

4,653.6

2140401

  对城市公交的补贴

1,313.4

0.0

1,313.4

2140403

  对出租车的补贴

3,321.1

0.0

3,321.1

2140499

  成品油价格改革补贴其他支出

19.1

0.0

19.1

221

住房保障支出

161.3

161.3

0.0

22102

住房改革支出

161.3

161.3

0.0

2210201

  住房公积金

43.9

43.9

0.0

2210202

  提租补贴

117.4

117.4

0.0

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:佳木斯市交通运输局汇总

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

726.2

302

商品和服务支出

152.0

310

其他资本性支出

1.9

30101

  基本工资

341.2

30201

  办公费

12.1

31001

  房屋建筑物购建

0.0

30102

  津贴补贴

254.4

30202

  印刷费

1.5

31002

  办公设备购置

1.9

30103

  奖金

49.9

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

0.0

30104

  其他社会保障缴费

62.3

30204

  手续费

0.1

31005

  基础设施建设

0.0

30106

  伙食补助费

6.0

30205

  水费

2.2

31006

  大型修缮

0.0

30107

  绩效工资

4.6

30206

  电费

14.2

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

7.9

30207

  邮电费

7.6

31008

  物资储备

0.0

30109

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

31009

  土地补偿

0.0

30199

  其他工资福利支出

0.0

30209

  物业管理费

0.0

31010

  安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

639.5

30211

  差旅费

11.2

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

  离休费

46.5

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

30302

  退休费

318.8

30213

  维修()

1.2

31013

  公务用车购置

0.0

30303

  退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

0.0

31019

  其他交通工具购置

0.0

30304

  抚恤金

71.0

30215

  会议费

0.0

31020

  产权参股

0.0

30305

  生活补助

0.8

30216

  培训费

0.8

31099

  其他资本性支出

0.0

30306

  救济费

0.0

30217

  公务接待费

0.0

304

对企事业单位的补贴

0.0

30307

  医疗费

4.6

30218

  专用材料费

0.0

30401

  企业政策性补贴

0.0

30308

  助学金

0.0

30224

  被装购置费

0.0

30402

  事业单位补贴

0.0

30309

  奖励金

1.2

30225

  专用燃料费

0.0

30403

  财政贴息

0.0

30310

  生产补贴

0.0

30226

  劳务费

0.1

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

  住房公积金

43.9

30227

  委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

30312

  提租补贴

117.4

30228

  工会经费

3.3

30701

  国内债务付息

0.0

30313

  购房补贴

0.0

30229

  福利费

12.7

30707

  国外债务付息

0.0

30314

  采暖补贴

35.3

30231

  公务用车运行维护费

1.3

399

其他支出

0.0

30315

  物业服务补贴

0.0

30239

  其他交通费用

83.8

39906

  赠与

0.0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.0

30240

  税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.0

 

 

 

人员经费合计

1,365.7

公用经费合计

153.9

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开07

编制单位:佳木斯市交通运输局汇总

2016年度

金额单位:万元