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驾管办2016年决算公开
作者:佳木斯市交通运输局 文章来源:佳木斯市交通运输局 更新时间:2017-9-21 14:28:58 点击: 次

   

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


第一部分 部门概况

 

一、主要职能:

按照国家、省机动车驾驶员培训行业管理办法,执行培训计划、培训标准、开业标准和开业审批,监督我市驾培市场的经营、教学和管理行为,维护市场经营秩序

二、机构设置及部门决算单位构成

佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室下设培训科、监督检查科、财务科。办公地址:郊区友谊路10号。

三、人员构成:

实有人数16人,其中主任1人,副主任2人,管理人员7人,专业技术人员3人,工勤人员6人。

 

第二部分2016年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

90.9

一、一般公共服务支出

30

0.0

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

31

0.0

二、上级补助收入

3

0.0

三、国防支出

32

0.0

三、事业收入

4

0.0

四、公共安全支出

33

0.0

四、经营收入

5

0.0

五、教育支出

34

0.0

五、附属单位上缴收入

6

0.0

六、科学技术支出

35

0.0

六、其他收入

7

33.0

七、文化体育与传媒支出

36

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

4.6

 

10

 

十、节能环保支出

39

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

41

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

42

119.4

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

0.0

 

16

 

十六、金融支出

45

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

48

14.9

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

50

0.0

本年收入合计

22

123.9

本年支出合计

51

138.9

用事业基金弥补收支差额

23

0.0

结余分配

52

0.0

年初结转和结余

24

300.0

  其中:提取职工福利基金

53

0.0

  其中:项目支出结转和结余

25

285.0

        转入事业基金

54

0.0

 

26

 

年末结转和结余

55

285.0

 

27

 

  其中:项目支出结转和结余

56

285.0

 

28

 

 

57

 

总计

29

423.9

总计

58

423.9

二、收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

123.9

90.9

0.0

0.0

0.0

0.0

33.0

210

医疗卫生与计划生育支出

4.6

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

4.6

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

4.6

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

214

交通运输支出

104.4

71.4

0.0

0.0

0.0

0.0

33.0

21401

公路水路运输

104.4

71.4

0.0

0.0

0.0

0.0

33.0

2140199

  其他公路水路运输支出

104.4

71.4

0.0

0.0

0.0

0.0

33.0

221

住房保障支出

14.9

14.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

14.9

14.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

7.6

7.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

  提租补贴

7.3

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

138.9

138.9

0.0

0.0

0.0

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

4.6

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

21005

医疗保障

4.6

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2100502

  事业单位医疗

4.6

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

214

交通运输支出

119.4

119.4

0.0

0.0

0.0

0.0

21401

公路水路运输

119.4

119.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2140199

  其他公路水路运输支出

119.4

119.4

0.0

0.0

0.0

0.0

221

住房保障支出

14.9

14.9

0.0

0.0

0.0

0.0

22102

住房改革支出

14.9

14.9

0.0

0.0

0.0

0.0

2210201

  住房公积金

7.6

7.6

0.0

0.0

0.0

0.0

2210202

  提租补贴

7.3

7.3

0.0

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

90.9

一、一般公共服务支出

28

0.0

0.0

0.0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.0

二、外交支出

29

0.0

0.0

0.0

 

3

 

三、国防支出

30

0.0

0.0

0.0

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.0

0.0

0.0

 

5

 

五、教育支出

32

0.0

0.0

0.0

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.0

0.0

0.0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.0

0.0

0.0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

0.0

0.0

0.0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

4.6

4.6

0.0

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.0

0.0

0.0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.0

0.0

0.0

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.0

0.0

0.0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

71.4

71.4

0.0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.0

0.0

0.0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.0

0.0

0.0

 

16

 

十六、金融支出

43

0.0

0.0

0.0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.0

0.0

0.0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.0

0.0

0.0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

14.9

14.9

0.0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.0

0.0

0.0

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.0

0.0

0.0

本年收入合计

22

90.9

本年支出合计

49

90.9

90.9

0.0

年初财政拨款结转和结余

23

0.0

年末财政拨款结转和结余

50

0.0

0.0

0.0

  一般公共预算财政拨款

24

0.0

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.0

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

90.9

总计

54

90.9

90.9

0.0

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

编制单位:佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出


项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

90.9

90.9

0.0

210

医疗卫生与计划生育支出

4.6

4.6

0.0

21005

医疗保障

4.6

4.6

0.0

2100502

  事业单位医疗

4.6

4.6

0.0

214

交通运输支出

71.4

71.4

0.0

21401

公路水路运输

71.4

71.4

0.0

2140199

  其他公路水路运输支出

71.4

71.4

0.0

221

住房保障支出

14.9

14.9

0.0

22102

住房改革支出

14.9

14.9

0.0

2210201

  住房公积金

7.6

7.6

0.0

2210202

  提租补贴

7.3

7.3

0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

59.5

302

商品和服务支出

8.4

310

其他资本性支出

0.0

30101

  基本工资

29.6

30201

  办公费

0.7

31001

  房屋建筑物购建

0.0

30102

  津贴补贴

21.1

30202

  印刷费

0.5

31002

  办公设备购置

0.0

30103

  奖金

0.0

30203

  咨询费

0.0

31003

  专用设备购置

0.0

30104

  其他社会保障缴费

8.8

30204

  手续费

0.0

31005

  基础设施建设

0.0

30106

  伙食补助费

0.0

30205

  水费

0.0

31006

  大型修缮

0.0

30107

  绩效工资

0.0

30206

  电费

0.0

31007

  信息网络及软件购置更新

0.0

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.0

30207

  邮电费

0.0

31008

  物资储备

0.0

30109

  职业年金缴费

0.0

30208

  取暖费

0.0

31009

  土地补偿

0.0

30199

  其他工资福利支出

0.0

30209

  物业管理费

0.0

31010

  安置补助

0.0

303

对个人和家庭的补助

23.0

30211

  差旅费

3.9

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.0

30301

  离休费

0.0

30212

  因公出国(境)费用

0.0

31012

  拆迁补偿

0.0

30302

  退休费

0.0

30213

  维修()

0.0

31013

  公务用车购置

0.0

30303

  退职(役)费

0.0

30214

  租赁费

0.0

31019

  其他交通工具购置

0.0

30304

  抚恤金

0.0

30215

  会议费

0.0

31020

  产权参股

0.0

30305

  生活补助

0.0

30216

  培训费

0.6

31099

  其他资本性支出

0.0

30306

  救济费

0.0

30217

  公务接待费

0.0

304

对企事业单位的补贴

0.0

30307

  医疗费

4.6

30218

  专用材料费

0.0

30401

  企业政策性补贴

0.0

30308

  助学金

0.0

30224

  被装购置费

0.0

30402

  事业单位补贴

0.0

30309

  奖励金

0.0

30225

  专用燃料费

0.0

30403

  财政贴息

0.0

30310

  生产补贴

0.0

30226

  劳务费

0.0

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.0

30311

  住房公积金

7.6

30227

  委托业务费

0.0

307

债务利息支出

0.0

30312

  提租补贴

7.3

30228

  工会经费

0.3

30701

  国内债务付息

0.0

30313

  购房补贴

0.0

30229

  福利费

1.2

30707

  国外债务付息

0.0

30314

  采暖补贴

3.4

30231

  公务用车运行维护费

1.3

399

其他支出

0.0

30315

  物业服务补贴

0.0

30239

  其他交通费用

0.0

39906

  赠与

0.0

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.0

30240

  税金及附加费用

0.0

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.0

 

 

 

人员经费合计

82.5

公用经费合计

8.4

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

公开07

编制单位:佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室

2016年度

金额单位:万元

 

行次

预算数

统计数

 

1

2

一、“三公”经费支出

1

(一)支出合计

2

1.3

1.3

  1.因公出国(境)费

3

0.0

0.0

  2.公务用车购置及运行维护费

4

1.3

1.3

    1)公务用车购置费

5

0.0

0.0

    2)公务用车运行维护费

6

1.3

1.3

  3.公务接待费

7

0.0

0.0

    1)国内接待费

8

0.0

0.0

         其中:外事接待费

9

0.0

0.0

    2)国(境)外接待费

10

0.0

0.0

(二)相关统计数

11

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

  4.公务用车保有量(辆)

15

1

  5.国内公务接待批次(个)

16

0

     其中:外事接待批次(个)

17

0

  6.国内公务接待人次(人)

18

0

     其中:外事接待人次(人)

19

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

编制单位:佳木斯市汽车驾驶员培训工作管理办公室

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计123.9万元,支出总计138.9万元。与 2015 年相比,收入总计减少0.4万元,下降0.3%;支出总计增加1.3万元,增长0.9%

二、 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计123.9万元,其中:财政拨款收入90.9万元,占73%;;其他收入32.9万元,占27%

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计138.9万元,其中:基本支出138.9万元,占100%

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入90.9万元,与 2015 年相比,减少0万元,下降0%2016 年度财政拨款支出90.9万元,与 2015 年相比,减少0万元,下降0%

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出90.9万元,占本年支出合计的65%。与 2015 年相比,财政拨款支出减少0万元,下降0%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出90.9万元,主要用于以下方面:医疗卫生与计划生育(类)支出4.6万元,占5%;交通运输(类)支出71.4万元,占79%;住房保障(类)支出14.9万元,占16%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为129.3万元,支出决算为90.9万元,完成年初预算的70%。决算数小于预算数的主要原因:是我单位于20164月正式纳入财政预算,20161—3月经费是由交通运输局拨入我单位,在账面显示为其他收入,因此造成预算数与决算数差额较大。其中:

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为5.7万元,支出决算为4.6万元,完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是我单位于20164月正式纳入财政预算,20161—3月经费是由交通运输局拨入我单位,在账面显示为其他收入,因此造成预算数与决算数差额较大。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算为104.5万元,支出决算为71.4万元,完成年初预算的68%。决算数小于预算数的主要原因是我单位于20164月正式纳入财政预算,20161—3月经费是由交通运输局拨入我单位,在账面显示为其他收入,因此造成预算数与决算数差额较大。。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算9.8万元,支出决算为7.6万元,完成年初预算的77%。决算数小于预算数的主要原因是我单位于20164月正式纳入财政预算,20161—3月经费是由交通运输局拨入我单位,在账面显示为其他收入,因此造成预算数与决算数差额较大。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为9.3万元,支出决算为7.3万元,完成年初预算的78%。决算数小于预算数的主要原因是我单位于20164月正式纳入财政预算,20161—3月经费是由交通运输局拨入我单位,在账面显示为其他收入,因此造成预算数与决算数差额较大。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出90.9万元,其中:人员经费82.5万元,主要包括:基本工资29.6万元、津贴补贴21.1万元、其他社会保障缴费8.8万元、医疗费4.6万元、住房公积金7.6万元、提租补贴7.3万元、采暖补贴3.4万元;公用经费8.4万元,主要包括:办公费0.7万元、印刷费0.5万元、差旅费3.9万元、培训费0.6万元、工会经费0.3万元、福利费1.2万元、公务用车运行维护费1.3万元。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元,支出决算为1.3万元,完成预算的130%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为1.3万元,完成预算的130%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:我单位车辆是用于对市区12 所,外县9所共 21所驾校进行考核检查的公务用车。由于工作量比较大因此加油量和过路费比较多。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,;公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务接待费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算1.3万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出1.3万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出1.3万元。公务用车保有量1台。主要用于对市区12 所,外县9所共 21所驾校进行考核检查的公务用车。。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人;国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

事业单位不涉及该项指标

(二)政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 0.5万元,其中:政府采购货物支出 0.5万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 12 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,厅级领导干部用车 0辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆;单位价值 50 万万元以上通用设备 0台(套),单价100 万万元以上专用设备 0台(套)。

(四)2016 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金0万元,自评覆盖率达到0%。共组织对“XXXX”等 0个项目进行了绩效评价,共涉及资金0万元。从评价情况来看,……

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

 

 

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