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佳木斯市城市公交客运管理办公室2016年决算公开
作者:佳木斯市交通运输局 文章来源:佳木斯市交通运输局 更新时间:2017-9-21 14:06:04 点击: 次

 

   

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

三、人员构成

第二部分2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 


 

第一部分 部门概况

1.主要职能。贯彻落实国家、省关于城市客运行业的方针、政策和法规;研究制定全市城市客运行业的方针、政策和法规;研究制定全市城市客运具体政策和规章制度,并组织实施。研究制定全市城市客运发展战略、中长期发展规划和年度计划,制定全市城市客运基础设施建设项目投资计划并组织实施。负责城市客运运营及市场秩序的日常管理、监督和检查工作,负责城市客运行业安全工作的监管工作。

2.机构情况。内设科(室):办公室、人事科、财务科、法制信访科、客运管理科、信息科、投诉举报处罚科、出租汽车管理处、公共汽车管理处、客运稽查处。

3.人员情况

公交办20077月组建成立,编委批复的人员编制186人,其中:城维费全额列支59人(原为63人,后编委收回4人),经费自理127人。年末实有人数总计52人,其中:在职50人、退休2人。

 

第二部分2016 年度部门决算表(见附表)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度收入总计5280.24万元,支出总计5280.24万元。与 2015 年相比,收入总计减少1113.73万元,下降17.4%;支出总计减少1113.73万元,下降17.4%

二、 2016 年度收入决算情况说明

本年收入合计5280.24万元,其中:财政拨款收入5280.11万元,占99.99%;其他收入0.13万元,占0.01%

三、2016 年度支出决算情况说明

本年支出合计5280.24万元,其中:基本支出439.4万元,占8.32%;项目支出4840.8万元,占91.68%.

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入5280.11万元,与 2015 年相比,减少1012.92万元,下降16%2016 年度财政拨款支出5280.11万元,与 2015 年相比,减少1012.92万元,下降16%

五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016 年度财政拨款支出5280.11万元,占本年支出合计的99.99%。与 2015 年相比,财政拨款支出减少1012.93万元,下降16%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016 年度财政拨款支出5280.1万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)医疗卫生与计划生育(类)支出19.1万元,占0.36%交通运输(类)支出5229.6万元,占99.04%住房保障(类)支出31.5万元,占0.6%.

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016 年度财政拨款支出年初预算为540.41万元,支出决算为5280.1万元,完成年初预算的977%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初做预算时没有成品油价格改革对交通运输的补贴的数据4653.6万元占拨款额的88%;二是职工工资的上调和人员的增加。三是市车改办无偿划拨给我们6台执法用车,增加了公务用车运行维护费。其中:

1. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为19.1万元,支出决算为19.1万元,完成年初预算的100

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。

年初预算为516.97万元,支出决算为576万元,完成年初预算的111.4%。决算数大于预算数的主要原因(1)办里5个人的工资和办公用的电费,(2是为打击非法营运车辆,我办和市交警队及公安局特警支队多次联合执法,出动所有车辆,大大增加公务用车的维修费和燃油费支出。

成品油价格改革对交通运输的补贴_对城市公交的补贴1313.4万元,对出租车的补贴3321.1万元,年初预算没有。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

年初预算为31.33万元,支出决算为31.5万元,完成年初预算的101%,主要原因是年初微调整工资。

六、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(请将公开06表中有支出金额的经济分类科目名称逐项列示)

2016年度财政拨款基本支出439.3万元,其中:人员经费406.3万元,主要包括:基本工资157.8万元、津贴补贴136.2万元、奖金24.3万元、其他社会保障缴费31.8万元、伙食补助费6.0万元、绩效工资4.6万元、退休费4.6万元、奖励金0.1万元、提租补贴31.5万元、采暖补贴9.5万元;公用经费33万元,主要包括:办公费5万元、手续费0.1万元、水费2.2万元、电费14.2万元、邮电费4.5万元、维修费1.2万元、培训费0.3万元、劳务费0.1万元、福利费5.4万元。

七、2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为23万元,支出决算为57.99万元,完成预算的252%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为57.99万元,完成预算的252%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:今年我单位与市交警队、市公安局特警支队多次启动联合执法行动,执法力度大大加强,增加了交通罚没款收入,交通稽查办案数量大大增加,办案所需车辆的燃油费、维修费、举报奖励等办案经费明显增加,导致公务用车的费用增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少18.4万元,减少24%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%,公务用车购置及运行费支出决算57.99万元,减少24%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算57.99万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排因公出国

(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:……。

2.公务用车购置及运行费支出57.99万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出57.99万元。公务用车保有量20台。主要用于交通稽查、交通执法和火车站、客运站、飞机场及出租车和公交车的市场维护和监管。

3.公务接待费支出0万元。其中:国内公务接待0万元,国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,主要用于…国(境)外公务接待0万元,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

事业单位不涉及该项指标

(二)政府采购支出情况。

2016 年度政府采购支出总额 8.5万元,其中:政府采购货物支出 8.5万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%

(三)国有资产占用情况。

截至 2016 12 31 日,本部门共有车辆 20辆,其中,厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用20 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是……;单位价值 50 万万元以上通用设备 0台(套),单价100 万万元以上专用设备 0台(套)。

(四)2016 年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标,我单位组织对 2016 年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金XX万元,自评覆盖率达到  XX%。共组织对“XXXX”等 XX 个项目进行了绩效评价,共涉及资金XX万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

本单位不涉及

第四部分 名词解释(以下列示的内容为常用项,单位需要根据具体情况增加需要解释的名词。)

 

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。